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中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)2018年度部门决算公开说明
更新时间:2019-10-17 14:27:25 来源:本站编辑  阅读:28次

中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)2018年度部门决算公开说明


    第一部分  中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)概况

  一、主要职能职责

  二、部门基本情况

    第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

    第五部分  名词解释
 

第一部分  中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)概况

  一、主要职能职责

  (一)主要职能职责

  (1)贯彻执行中共中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和指示;负责全市老干部的宏观管理;指导、协调、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。

  (2)制定或参与制定地方性离退休干部工作的政策、规定,对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并向市委、政府提出意见和建议。

  (3)抓好老干部政治待遇的落实,切实从政治上关心老干部;加强离退休干部党组织建设和思想政治建设;重视发挥老同志“四个方面”的重要作用;负责老干部工作的宣传和舆论引导。

  (4)抓好老干部生活待遇的落实,针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题,研究和制定有关政策和措施,并督促检查落实。

  (5)负责处理老干部来信来访,指导全市老干部工作部门的信访工作。

  (6)加强学习活动阵地建设,指导和抓好全市老干部活动中心、老年大学、老干部党校、干休所的建设、管理和服务工作;抓好老干部工作部门的自身建设。

  (7)对全市老干部的丧事和善后工作进行政策指导,并参与市委交办的重大丧事活动。

  (8)完成市委和市委组织部交办的其他工作任务。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  (1)抓好日常工作,认真落实老干部“两项待遇”。

  突出政治引领,落实好老干部政治待遇。精准服务内容,落实老干部生活待遇。

  (2)加强党建工作,“三项建设”基础更加扎实

  以提升组织力为重点,加强党组织建设。

  抓好“示范党支部”创建,巩固阵地建设。

  抓好“正能量活动示范点”创建,突出示范作用建设。

  (3)以全市中心工作为重点,提高自身专业性全面性

  一是继续做好全国文明城市创建工作,按照市委、市政府的统一安排部署,市委老干部局在做好本职工作的同时,积极参与创文活动;二是按照“两学一做”学习教育常态化的相关安排,继续在全体党员中开展“两学一做”学习教育;三是加大脱贫攻坚力度;四是深化专业能力建设;五是注重抓好党风廉政建设。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。是:中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)2018年末实有人员编制14人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人),事业编制6人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人),事业人员4人(含参公管理事业人员4人)。

  离退休人员4人。其中:离休4人,退休10人。

  实有车辆编制 5 辆,在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

  (详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)2018年度收入合计7,194,032.32元。其中:财政拨款收入6,669,968.73元,占总收入的92.72%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入524,063.59元,占总收入的7.28%。与上年对比收入合计减少482,827.71元,下降 6.29%,原因主要是2018年预算安排经费减少;财政拨款收入减少1,006,891.30元,下降13.12%,原因主要是2018年预算安排经费减少,其他收入524,063.59元,与上年度对比增加524,063.59元,增长100%,原因是今年老干部活动中心老年大学学费收入做“其他收入”处理,增加其他收入。

  二、支出决算情况说明

  中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)2018年度支出合计6,975,037.62元。其中:基本支出3,739,700.92元,占总支出的53.62%;项目支出3,235,336.70元,占总支出的46.38%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比支出合计减少701,822.41元,下降9.14%,原因主要是2018年预算安排经费减少,支出减少。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,739,700.92元。与上年对比减少2140.31元,下降0.57%,原因主要是2018年在职人员退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.65%;人均占有92,008.52元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.35%。人均占有17,982.69元。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,235,336.70元。与上年对比减少703,962.72元,下降17.87%,原因主要是2018年预算安排经费减少,支出减少。具体项目开支及开展工作情况:年初预算下达老干部工作专项经费100,000.00元,用于离退休老干部特困金支出;老干部局工作经费351,500.00元,用于老干部局日常开展工作经费支出;老年群团组织活动经费130,000.00元,用于各老年群团开展活动经费支出;市级离退休党建经费和党员教育培训经费105,000.00元,用于全市离退休党支部书记及老干工作者培训经费支出;市级离退休党建工作经费3,000.00元,用于离退休党支部党建工作经费支出;市老干部活动中心(老年大学、老干部党校)工作经费555,000.00元,用于市老干部活动中心(老年大学、老干部党校)日常工作开展经费及聘用工作人员、聘用教师工资保险费支出。追加下达经费:春节慰问费1,398,800.00元(普财预[2018]6号)用于春节期间全市离退休老干部慰问费;老干部考察经费419,632.50元(普财预[2018]204号)用于厅级离退休老干部赴贵州省学习考察开支;老干部血压仪经费62,300.00元(普财预[2018]61号)用于购买离退休老干部用血压仪;基层党建工作经费100,000.00元(普财预[2018]683号)用于基层离退休示范党支部党建设工作经费。生态文明与人类命运共同体-首届普洱(国际)生态文明暨第四届普洱绿色发展论坛工作经费10,100.00元(普财预[2018]658号)用于参加工作人员差旅费开支。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出6,669,968.73元,占本年支出合计的95.63%。与上年对比减少1,006,891.66元,下降13.12%。主要原因是2018年预算安排经费减少,支出减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出100,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要基层离退休示范党支部党建工作经费;

  2.外交(类)支出0.00元;

  3.国防(类)支出0.00元;

  4.公共安全(类)支出0.00元;

  5.教育(类)支出0.00元;

  6.科学技术(类)支出0.00元;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元;

  8.社会保障和就业(类)支出6,010,860.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.12%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出、离退休人员管理机构支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、死亡抚恤支出、其他社会保障和就业支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出415,230.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元;

  11.城乡社区(类)支出0.00元;

  12.农林水(类)支出0.00元;

  13.交通运输(类)支出0.00元;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元;

  16.金融(类)支出0.00元;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元;

  19.住房保障(类)支出143,878.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于职工住房公积金支出、购房补贴支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元;

  21.其他(类)支出0.00元;

  22.债务还本(类)支出0.00元;

  23.债务付息(类)支出0.00元;

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为293,789.00元,支出决算为194,756.77元,完成预算的66.29%。其中:因公出国(境)费支出决算为49,965.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为91,639.77元,完成预算的50.91%(其中:公务用车购置费0.00元,完成预算的0%;公务用车运行维护费91,639.77元,完成预算的50.91%);公务接待费支出决算为53,152.00元,完成预算的46.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市委老干部局本着节约增效的原则,节约资金减少成本支出,提高资金使用效率。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少15,408.09元,下降7.33%。其中:因公出国(境)费支出决算增加49,965.00元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少18,462.09元,下降16.77%;公务接待费支出决算减少46,911.00元,下降46.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是市委老干部局本着节约增效的原则,节约资金减少成本支出,提高资金使用效率。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出49,965.00元,占25.66%;公务用车购置及运行维护费支出91,639.77元,占47.05%;公务接待费支出53,152.00元,占27.29%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出49,965.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容包括:2018年根据中共云南省委老干部局关于组团赴俄罗斯、白俄罗斯出访的通知(云老通[2018]28号)文件要求,经报市委组织部批复,报市外侨办、市纪委、市财政局备案。史晓荣局长于9月参加省老干部局组团赴俄罗斯、白俄罗斯交流学习,所以出国境经费比上年增加。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出91,639.77元。其中:

  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出91,639.77元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障开展本局业务工作,产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出53,152.00元。其中:

  国内接待费支出53,152.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待22批次(其中:外事接待0批次),接待人次299人(其中:外事接待人次0人)。主要用于保障开展本局业务工作,产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)2018年机关运行经费支出316,093.76元,与上年对比减少38,033.68元,下降6.91%,主要原因是市委老干部局本着节约增效的原则,节约资金减少成本支出,提高资金使用效率。部门机关运行经费主要用于保障日常办公经费、机构运转支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,中国共产党普洱市委员会老干部局(本级)部门资产总额8,336,378.78元,其中,流动资产333,541.60元,固定资产8,002,837.18元,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,减累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少130,282.82元,其中;流动资产减少38,509.82元,固定资产减少91,773.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产19项,账面原值118,233.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 
  三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额37,064.00元,其中:政府采购货物支出37,064.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额37,064.00元,占政府采购支出总额的100%。

  财政性资金采购支出总额37,064.00元,其中:政府采购货物支出37,064.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;非财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见以下附表(附表10-附表14)。

  详见附件

  五、其他重要事项情况说明

  无

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

  (一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

  (二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  (八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  (九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  (十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  (十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

  (十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

  (十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

  工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

  服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

  单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。

  (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
 
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