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中国共产党普洱市委员会干休所2018年度部门决算公开说明
更新时间:2019-10-17 11:24:20 来源:本站编辑  阅读:31次

中国共产党普洱市委员会干休所2018年度部门决算公开说明


  
    第一部分  中国共产党普洱市委员会干休所概况

  一、主要职能职责

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  中国共产党普洱市委员会干休所概况

  一、主要职能职责

  (一)主要职能职责

  贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作的方针政策,在政治上关心老干部、思想上尊重老干部、生活上照顾老干部。抓好驻所老干部政治理论学习工作,教育引导老同志在政治上、思想上始终与党中央保持一致,教育引导老同志支持改革开放,积极维护社会稳定。抓好干休所党支部基层组织建设,做好党员服务管理工作。落实驻所老干部政治、生活待遇,做好医疗保健、用车等日常生活管理服务工作。负责老干部遗属管理服务工作。坚持联系老干部制度,积极为老干部排忧解难,做好走访慰问工作。负责干休所公用设施、设备管理使用工作。组织老干部开展文明、健康、向上的各类活动,丰富老干部精神文化生活,提高老干部生活质量。建立健全各种规章制度,推进干休所工作规范化、制度化建设。完成市委老干部局交办的其他工作任务。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  (1)2018年,普洱市委干休所学习贯彻党的十九大及习近平总书记系列讲话精神、全国老干部工作会,省市党代会和老干部会议和中办发[2016]3号、云办发[2016]39号文件精神为主要内容,围绕老干部为党的事业增添正能量活动为主题,着力抓好老干部思想政治建设。

  一是加强老干部思想政治学习。利用老干部学习日、支部学习以及局党总组织专题学习活动,及时组织所内离退休干部、职工学习党的贯彻党的十九大及习近平总书记系列讲话精神、全国老干部工作会,采用宣传栏、集中学习、上门送学等方式保证老干部政治理论学习。今年10月,共组织各种政治理论学习24次,创办4期宣传专栏和上报信息、文章13篇(条)。

  二是加强支部建设。根据中央《关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的意见》,按照全面从严治党的要求,按照局所支部“两学一做”方案。干休所党支部从加强学习,坚持规范“三会一课”制度和完善支部制度,为创建全省离退休党支部中“示范党支部”做好前期工作;认真开展党费日活动,及时收缴党费;开展对老党员走访慰问等主题活动,加强支部党员党性和责任感。

  (2)用心用情用力做好老干部的服务工作,落实党和国家对老干部关怀之情

  尊重老同志、爱护老同志是党和国家的光荣传统。我们始终以用心用情做好老干部工作作为一项党赋予的重要任务来完成。

  一是坚持做好老干部 “四必看” (对老干部服务做到住院必看,重大节日必看、家中有困难必看、过逝必看)服务模式,组织做好重大节日对所内22名离退休干部走访慰问,日常看望住院老干部78人次,协助处理2名过逝老干部事宜。二是加强干部职工联系老干部、遗属服务工作。坚持做好老干部日常用车、医疗服务,做好每月1次走访。三是做好对困难老干部、遗属关心、帮扶力度。对用自己服务让所内老干部们能充分感受党和政府的关怀。

  (3)以全力争创全国文明城市为契机,规范提升所内各项管理,支持逐步推进物业管理

  今年是普洱市创建第六批全国文明城市的第一年,市委干休所全体职工和老干部全力支持、参与创建工作。一是加大宣传普及力度。利用会议、文体活动、宣传栏、发放文明城市宣传材料、家中走访等积极开展文明城市创建知识宣传,开展文明平安宣传3次,发放各种宣传材料160份。加大小区内创建文明城市氛围营造在所上营造创建全国文明城市良好氛围。

  (4)不断加强干部队伍建设,提升政治觉悟

  结合新形势下老干部工作转型要求,按照《云南干休所管理办法》的规定,不断加强队伍建设。

  一是按照"绝对忠诚可靠、绝对公道正派、绝对精通业务、绝对纯洁干净"的要求,坚持抓好每月二次职工学习,严格要求职工无特殊情况都必须参与老干部学习,对职工业务培训全力支持,对老干部及家庭中存在困难热情关心和帮助。通过大量细致工作,所内干部职工工作积极性有了大的提高,所内卫生、安全、宣传、服务管理质量都有大提升,老干部满意度也不断攀升。二是积极开展干休所转型发展。1、加快推进《彩霞尚满天》(普洱市委干休所图片资料集)编辑工作,已基本完成资料收集,正着手进行编辑工作。2、广泛开展对干休所转型工作宣传和调研,做好市老年大学干休所教学点工作。3、盘活资源,实现干休所内活动室、门球场、地掷球等场所,免费向大院老同志开放,让老同志有了更多活动场所,受到了老同志们的欢迎。4、积极支持局上各项工作。在工作中,全体职工做到服务中心、顾全大局,体现对党和组织忠诚和担当。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入中国共产党普洱市委员会干休所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。是:中国共产党普洱市委员会干休所。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  中国共产党普洱市委员会干休所2018年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员5人,其中市委老干部局调剂使用一人,离岗退养1人)。

  离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

  (详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  中国共产党普洱市委员会干休所2018年度收入合计1,129,993.85元。其中:财政拨款收入1,129,993.85元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年收入1,410,465.19元对比减少280,471.34元,占19.89%,主要原因分析是由于人员退休和本年项目经费从去年的365,000元减少到182,500元,减少比例占50%,所以收入减少。

  二、支出决算情况说明

  中国共产党普洱市委员会干休所2018年度支出合计1,129,993.85元。其中:基本支出947,493.85元,占总支出的83.85%;项目支出182,500.00元,占总支出的16.15%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年支出1,410,465.19元对比减少280,471.34元,占19.89%,主要原因分析是由于人员退休和本年项目经费从去年的365,000元减少到182,500元,减少比例占50%,所以支出减少。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障中国共产党普洱市委员会干休所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出947,493.85元。与上年1,045,465.19元对比减少97,971.34元,占9.37%,主要原因分析是人员减少,且缴纳保险费调整使得本年机构正常运转日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.06%。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障中国共产党普洱市委员会干休所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出182,500.00元。与上年365,000元对比减少182,500.00元,主要原因分析是老干部特殊工作经费和干休所工作经费减少,所以用于专项业务工作的经费支出减少。

  2018年度用于保障中国共产党普洱市委员会干休所2018年共有2个支出项目。1.老干部特殊工作经费100,000元,主要用于老干部看望慰问费和50余人老体协工作经费的支出;2.干休所工作经费82,500元,主要用于维持机关日常运转和开展各项老干工作相关活动的支出。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  中国共产党普洱市委员会干休所2018年度一般公共预算财政拨款支出1,129,993.85元,占本年支出合计的100.00%。与上年支出1,410,465.19元对比减少280,471.34元,占19.89%,主要原因分析是由于人员退休和本年项目经费从去年的365,000元减少到182,500元,减少比例占50%,所以支出减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元。

  2.外交(类)支出0.00元。

  3.国防(类)支出0.00元。

  4.公共安全(类)支出0.00元。

  5.教育(类)支出0.00元。

  6.科学技术(类)支出0.00元。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元。

  8.社会保障和就业(类)支出1,017,506.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.05%。主要用于单位退休经费支出4,966.00元;离退休人员管理机构支出914,142.00元;单位基本养老保险缴费支出95,172.21元;其他行政事业单位离退休支出3,000.00元;其他社会保障和就业支出225.86元;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出54,527.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于事业单位医疗支出21,313.29元;公务员医疗补助29,252.86元;其他行政事业单位医疗支出3,96163元。

  10.节能环保(类)支出0.00元。

  11.城乡社区(类)支出0.00元。

  12.农林水(类)支出0.00元。

  13.交通运输(类)支出0.00元。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元。

  16.金融(类)支出0.00元。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元。

  19.住房保障(类)支出57,960.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。缴纳职工住房公积金57,960.00元;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元

  21.其他(类)支出0.00元。

  22.债务还本(类)支出0.00元。

  23.债务付息(类)支出0.00元。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  中国共产党普洱市委员会干休所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,718元,支出决算为8,140.00元,完成预算的64.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%(其中:公务用车购置费0.00元,完成预算的0%;公务用车运行维护费0.00元,完成预算的0%);公务接待费支出决算为8,140.00元,完成预算的64.4%,小于预算数的主要原因本着节约增效的原则,节约资金减少成本支出,提高资金使用效率。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年11,597.00元减少3,457元,下降29.81%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算减少3,457元,下降29.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位项目经费减少且我所严格执行八项规定和厉行节约,从而有效减少开支。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出8,140.00元,占100.00%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出8,140.00元。其中:

  国内接待费支出8,140.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次80人(其中:外事接待人次0人)。主要用于     上级管理部门、老干部交流考察接待的支出。

  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  中国共产党普洱市委员会干休所2018年机关运行经费支出95,351.00元,与上年支出87,866.72元对比增加7,484.28元,主要原因分析是本年扶贫点工作经费支出增加 。部门机关运行经费主要用于用于办公费、水电费、邮电费、交通费、出差费、会议费、培训费、工会福利费等商品和服务支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,中国共产党普洱市委员会干休所部门资产总额486,952.35元,其中,流动资产89,520.72元,固定资产397,431.63元,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,减累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少88,001.18元,其中;流动资产减少88,001.18元,固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

  

  三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

  财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;非财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

  详见附件

  五、其他重要事项情况说明

  无

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

  (一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

  (二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  (八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  (九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  (十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  (十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

  (十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

  (十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

  货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

  工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

  服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

  单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。

  (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。
 
     

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